1、如何判斷當(dāng)前CA是否為機(jī)構(gòu)CA？
答：登錄后左上角顯示機(jī)構(gòu)賬號的，即為機(jī)構(gòu)CA。
2、使用業(yè)務(wù)證書NETCA（以下簡稱“CA”）登錄耗材系統(tǒng)，系統(tǒng)顯示CA首次登錄，提示“業(yè)務(wù)證書”無法直接登陸，需要用戶怎么操作？
答：（1）系統(tǒng)提示“業(yè)務(wù)證書”時，表明用戶還應(yīng)當(dāng)有一個“機(jī)構(gòu)證書”即機(jī)構(gòu)CA。用戶需用機(jī)構(gòu)CA登錄平臺后，通過權(quán)限設(shè)置新增部門綁定授權(quán)業(yè)務(wù)證書后，即可使用業(yè)務(wù)證書登錄系統(tǒng)。（路徑：登錄廣州醫(yī)用耗材采購交易平臺—>進(jìn)入權(quán)限管理—>部門管理（部門新增）—>CA管理）
（2）因機(jī)構(gòu)CA續(xù)期或CA信息變更的，需向平臺申請重新綁定機(jī)構(gòu)CA（詳見網(wǎng)站-服務(wù)指南-辦事指南-《廣州藥品集團(tuán)采購平臺藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)基礎(chǔ)信息變更辦事指引》）。
3、醫(yī)療機(jī)構(gòu)在國家醫(yī)療保障信息平臺藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)（以下簡稱新招采子系統(tǒng)）完成注冊后，是否需要在廣州平臺維護(hù)支付信息？
答：醫(yī)療機(jī)構(gòu)在新招采子系統(tǒng)通過審核后，相關(guān)數(shù)據(jù)將被同步到廣州平臺（系統(tǒng)每天0點(diǎn)完成同步）。根據(jù)結(jié)算需要，醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要登錄廣州平臺系統(tǒng)進(jìn)一步完成支付信息維護(hù)（操作：基礎(chǔ)庫-信息管理-支付信息）。
4、企業(yè)信息維護(hù)過程中上傳不了附件，一直顯示任務(wù)正在執(zhí)行中？
答：（1）企業(yè)使用標(biāo)信通掃碼登錄的，需要下載標(biāo)信通插件“快點(diǎn)簽”才可以上傳附件。插件下載可打開系統(tǒng)右上方的幫助文檔查看。
（2）企業(yè)使用CA登錄的，需要下載最新版本的驅(qū)動。
5、登錄顯示接口不支持，驅(qū)動版本不正確？
答：需要下載最新版本的驅(qū)動，安裝后重試。
6、企業(yè)登錄后顯示交易結(jié)算板塊是灰色的，無法使用？
答：企業(yè)需在基礎(chǔ)庫完成“基礎(chǔ)信息維護(hù)”“簽訂采購協(xié)議”“上傳信用承諾函”，并經(jīng)廣州平臺審核通過后，方可使用交易結(jié)算板塊。
7、企業(yè)（生產(chǎn)、代理）已簽訂了配送協(xié)議，但醫(yī)療機(jī)構(gòu)維護(hù)本院產(chǎn)品后找不到配送企業(yè)？
答：企業(yè)（生產(chǎn)、代理）需要在“配送協(xié)議管理”頁面查看，若配送協(xié)議狀態(tài)為“已生效”的，再點(diǎn)擊【設(shè)置單件產(chǎn)品、醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送關(guān)系】按鈕，向該協(xié)議內(nèi)添加產(chǎn)品配送關(guān)系。添加的產(chǎn)品配送關(guān)系待配送企業(yè)確認(rèn)后生效（可至產(chǎn)品配送關(guān)系查看處查看），醫(yī)療機(jī)構(gòu)方可選擇相關(guān)配送企業(yè)。
8、醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)起線上支付單時，提示“企業(yè)未維護(hù)支付信息”，該如何操作？
答：企業(yè)可至“基礎(chǔ)庫-信息管理-支付信息”，維護(hù)企業(yè)收款信息后提交，待廣州平臺接收后同步至銀行即可。
9、生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置產(chǎn)品配送時，頁面無法顯示已掛網(wǎng)的產(chǎn)品，怎么操作？
答：可能是瀏覽器未能適配。請優(yōu)先使用谷歌瀏覽器、QQ瀏覽器。
10、產(chǎn)品變更申請已經(jīng)審核通過了，為什么交易結(jié)算的商品列表里面信息依然是舊的？
答：在“基礎(chǔ)庫-產(chǎn)品管理-產(chǎn)品列表”找到相應(yīng)的產(chǎn)品，點(diǎn)擊操作欄的“同步商品庫信息”，在彈出頁面確認(rèn)信息無誤之后，點(diǎn)擊底部的“提交”按鈕，即可把最新信息同步至商品列表。
11、如何退回發(fā)票？
答：未支付的訂單，可由開票醫(yī)療機(jī)構(gòu)直接退回。不存在支付明細(xì)的，在交易結(jié)算-開票管理-開票申請列表-退回；如果是存在支付明細(xì)的，在交易結(jié)算-訂單支付管理-支付訂單查詢，先刪除支付明細(xì)，再返回開票申請列表退回發(fā)票。